文昌市橡膠研究所學校 　　2016年教師周轉宿舍建設項目績效評價報告

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  一、 項目概況

　（一）項目單位基本情況

　 文昌市橡膠研究所學校，現有教職工16人，學生120人，有6個教學班，校園面積27881.39平方米，建筑面積2268平方米，校內教學區、生活區、運動區劃分清楚，教學設備完善，服務文昌市橡膠研究所人口3489多人，半徑6公里。

　（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。

　 1、項目基本性質：本項目屬全民所有。

　 2、用途：教師住宿。

　 3、涉及范圍：新建項目，涉及環境、節能、防震、人防等。

　（三）二0一六年項目，當年完成目標的前期報建、勘察、地形、設計、環評、檢測等。

　 二、項目資金使用及管理情況

　（一）本項目預算資金79.65萬元，其中省級財政32萬元，市級財政32萬元，其他15.65萬元。

  （二）項目資金的使用：項目前期工程款項目建設書編制費11000.00元、放線費1800.00元、勘察費20000.00元、環評費10000元、檢測費45500元、監理費10000.00元、招標代理費10000.00元、設計費23800.00元、預算費2930.00元、圖審費3500.00元、第一次進度工程款184000.00元、第二次工程款185000.00元、第三次進度80%工程款123000元，累計630530元。

  （三）項目資金的管理：1、建立專門的資金賬戶，專人管理。2、工程完成驗收簽字，有專項資金撥款申請表，撥款手續完備。3、按合同賬戶轉賬撥款。

　 三、項目組織實施情況

　（一）項目組織實施情況

　 1、項目采用建設單位發包形式（合同編號：文建【2016】294號）。

　 2、為了方便教職工生活好，對原設計有所更變，增加廚房，減少樓梯，從兩樓梯更變為一樓梯。

　 3、2016年項目完成基礎混凝土灌注，并由檢測、設計、監理、建設單位驗收。

　（二）項目管理情況。

　 1、建立項目管理的各種規章制度，有項目領導小組、有日常管理聯系人、有項目負責人等。

　 2、日常檢查有記錄。

　 四、項目績效情況

　（一）項目績效目標完成情況

　 1、項目的經濟性分析

　（1）項目經海南寶智工程項目咨詢有限公司預算造價為79.65萬元（見項目建議書）。

　（2）項目預見2017年7月完成驗收。

　 2、項目的效率性分析

　（1）項目2016年12月完成工程的勘察、報建、環評、設計、圖審、防震、人防等前期各項環節。

　（2）項目按施工合同協議2017年3月底主體工程第二層封頂。

　 3、項目的效益性分析。

　（1）項目按預期目標完成工程進度。

　（2）項目的建設將有效解決文昌市橡膠研究所學校教師的住宿問題，便于學校統一管理，提高教師的工作效率及教學質量，將大大改善教師的生活環境，為其提供一個良好、舒適的教學環境，為提高教學質量提供強有力的保障。

　（3）項目的建設社會影響力巨大，不但能整體提升辦學水平和實力，完善教育設施設備和師資力量，也能吸收更多學子，有利于為文昌市橡膠研究所培養更多的人才，社會效益顯著。

　 4、項目的可持續性分析。

　 本項目完成后在可持續性發展方面，由于學校缺少資金、人員、技術的有效的投入，周邊環境、配套設施維護保養，難以發揮持續效益。

　 五、綜合績評價情況及評價結論（見附件3-3《項目基本信息表》）